| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BEER BAR TATIM PAULO C.DA S.TATI |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 ALMOÇOS P IVANIR DE OLIVEIRA, VIAGEM A SOLEDADE NOS DIAS 11 E 12/04/2017. CONF ORDEM 2129 E NF 7316 E 7308. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF 02 ALMOÇOS P IVANIR DE OLIVEIRA, VIAGEM A SOLEDADE NOS DIAS 11 E 12/04/2017. CONF ORDEM 2129 E NF 7316 E 7308. | 50,00 | ||
| 19/04/2017 | REF 02 ALMOÇOS P IVANIR DE OLIVEIRA, VIAGEM A SOLEDADE NOS DIAS 11 E 12/04/2017. CONF ORDEM 2129 E NF 7316 E 7308. | 50,00 | ||
| 27/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2017 BEER BAR TATIM PAULO C.DA S.TATI - 2747 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
