| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1930 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 30 UN BOLHAS DE SABÃO DESTINADOS P CRIANÇAS DO PIM. CONF ORDEM 2149 E NFE 014.835.023 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF 30 UN BOLHAS DE SABÃO DESTINADOS P CRIANÇAS DO PIM. CONF ORDEM 2149 E NFE 014.835.023 | 75,00 | ||
| 19/04/2017 | REF 30 UN BOLHAS DE SABÃO DESTINADOS P CRIANÇAS DO PIM. CONF ORDEM 2149 E NFE 014.835.023 | 75,00 | ||
| 27/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2017 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
