| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PASSAGEM AÉREA P PREFEITO GILMAR TONELLO, VIAGEM A BRASILIA NA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 15 À 18/05/2017. CONF ORDEM 73584 E BOLETO EM ANEXO. | 1.599,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | REF 01 PASSAGEM AÉREA P PREFEITO GILMAR TONELLO, VIAGEM A BRASILIA NA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 15 À 18/05/2017. CONF ORDEM 73584 E BOLETO EM ANEXO. | 1.599,33 | ||
| 24/04/2017 | REF 01 PASSAGEM AÉREA P PREFEITO GILMAR TONELLO, VIAGEM A BRASILIA NA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 15 À 18/05/2017. CONF ORDEM 73584 E BOLETO EM ANEXO. | 1.599,33 | ||
| 26/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855266 PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2017 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10449 | 1.599,33 | ||
| TOTAL | 1.599,33 | 1.599,33 | 1.599,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
