| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INMETRO RS |
| Número do empenho: | 1960 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO REF A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO P CAMINHÃO IUM 0195. CONF ORDEM 73808 E BOLETO EM ANEXO. | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | REF PAGAMENTO REF A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO P CAMINHÃO IUM 0195. CONF ORDEM 73808 E BOLETO EM ANEXO. | 90,09 | ||
| 24/04/2017 | REF PAGAMENTO REF A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO P CAMINHÃO IUM 0195. CONF ORDEM 73808 E BOLETO EM ANEXO. | 90,09 | ||
| 25/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1960/2017 INMETRO RS - 3900 | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
