| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 2031 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2017 | 1.288,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2017 | 1.288,14 | ||
| 25/04/2017 | REF FOLHA PGTO ABRIL/2017. | 1.288,14 | ||
| 25/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PROF.FUNDEF CONTRATO, Centro de Custo: PROF.FUNDEF CONTRATO | 103,05 | ||
| 26/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.185,09 | ||
| TOTAL | 1.288,14 | 1.288,14 | 1.288,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 25/04/2017 | 103,05 | Lançada | |
| TOTAL | 103,05 |
