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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2074	Data de lançamento:	25/04/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2017		5.816,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2017	5.816,79
25/04/2017	REF FOLHA PGTO ABRIL/2017.		5.816,79
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			419,64
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			74,60
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			29,48
26/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			5.293,07
TOTAL		5.816,79	5.816,79	5.816,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	25/04/2017	419,64		Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/04/2017	74,60		Lançada
Sindessema	25/04/2017	29,48		Lançada
TOTAL		523,72