| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JULIA BATISTTI 03400588032 |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PLANTADEIRA VENCE TUDO. CONF ORDEM 73702 E NF 017. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PLANTADEIRA VENCE TUDO. CONF ORDEM 73702 E NF 017. | 1.300,00 | ||
| 25/04/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PLANTADEIRA VENCE TUDO. CONF ORDEM 73702 E NF 017. | 1.300,00 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855271 PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2017 JULIA BATISTTI 03400588032 - 10845 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
