| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SEGURO DO ÔNIBUS IOE 0239 E IVV 9576. CONF ORDEM 80666 E BOLETO EM ANEXO. | 2.776,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF SEGURO DO ÔNIBUS IOE 0239 E IVV 9576. CONF ORDEM 80666 E BOLETO EM ANEXO. | 2.776,46 | ||
| 25/04/2017 | REF SEGURO DO ÔNIBUS IOE 0239 E IVV 9576. CONF ORDEM 80666 E BOLETO EM ANEXO. | 2.776,46 | ||
| 27/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2017 ESSOR SEGUROS SA - 11014 | 2.776,46 | ||
| TOTAL | 2.776,46 | 2.776,46 | 2.776,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
