| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 GOLEIRAS 2,00X2,00 - TUBO DE 0,50X0,50 P EMEI OTAVIO VITÓRIO BERTOL. CONF ORDEM 73655 E NFE 014.871.230 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF 02 GOLEIRAS 2,00X2,00 - TUBO DE 0,50X0,50 P EMEI OTAVIO VITÓRIO BERTOL. CONF ORDEM 73655 E NFE 014.871.230 | 360,00 | ||
| 25/04/2017 | REF 02 GOLEIRAS 2,00X2,00 - TUBO DE 0,50X0,50 P EMEI OTAVIO VITÓRIO BERTOL. CONF ORDEM 73655 E NFE 014.871.230 | 360,00 | ||
| 03/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855358 PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
