| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TARIFA ADICIONAL CHEQUE EXTRA ORÇAMENTARIO | 12,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF TARIFA ADICIONAL CHEQUE EXTRA ORÇAMENTARIO | 12,20 | ||
| 25/04/2017 | REF TARIFA ADICIONAL CHEQUE EXTRA ORÇAMENTARIO | 12,20 | ||
| 27/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2017 BANCO DO BRASIL S.A - 51 | 12,20 | ||
| TOTAL | 12,20 | 12,20 | 12,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
