| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 EMENDA, 01 REPARO CUICA, E DEMAIS ITENS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12.000 IJN 1007. CONF ORDEM 73765 E NFE 014.875.804, 014.875.682, 014.875.968 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF 01 EMENDA, 01 REPARO CUICA, E DEMAIS ITENS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12.000 IJN 1007. CONF ORDEM 73765 E NFE 014.875.804, 014.875.682, 014.875.968 | 425,00 | ||
| 25/04/2017 | REF 01 EMENDA, 01 REPARO CUICA, E DEMAIS ITENS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12.000 IJN 1007. CONF ORDEM 73765 E NFE 014.875.804, 014.875.682, 014.875.968 | 425,00 | ||
| 08/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855273 PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
