| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO IPVA /2017 DO VEÍCULO FIAT FIORINO IKP 0936. CONF ORDEM 73590 | 67,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF PGTO IPVA /2017 DO VEÍCULO FIAT FIORINO IKP 0936. CONF ORDEM 73590 | 67,84 | ||
| 25/04/2017 | REF PGTO IPVA /2017 DO VEÍCULO FIAT FIORINO IKP 0936. CONF ORDEM 73590 | 67,84 | ||
| 27/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2017 DETRAN RS - 11550 | 67,84 | ||
| TOTAL | 67,84 | 67,84 | 67,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
