| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participacao no consorcio da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - Transferência p/Custeio Despesas com pessoal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MENSALIDADE COMAJA ABRIL/2017. | 1.675,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF MENSALIDADE COMAJA ABRIL/2017. | 1.675,69 | ||
| 25/04/2017 | REF MENSALIDADE COMAJA ABRIL/2017. | 1.675,69 | ||
| 27/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2017 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 1.675,69 | ||
| TOTAL | 1.675,69 | 1.675,69 | 1.675,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
