| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 224,4 L DIESEL S10 P CARGO IWO 7705. CONF ORDEM 73498 E PLANILHA EM ANEXO. | 731,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 224,4 L DIESEL S10 P CARGO IWO 7705. CONF ORDEM 73498 E PLANILHA EM ANEXO. | 731,53 | ||
| 26/04/2017 | REF 224,4 L DIESEL S10 P CARGO IWO 7705. CONF ORDEM 73498 E PLANILHA EM ANEXO. | 731,53 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 731,53 | ||
| TOTAL | 731,53 | 731,53 | 731,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
