| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IWO 7705. CONF ORDEM 73499 E NF 417. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IWO 7705. CONF ORDEM 73499 E NF 417. | 350,00 | ||
| 26/04/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IWO 7705. CONF ORDEM 73499 E NF 417. | 350,00 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855275 PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
