| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 2144 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 136,4 L DIESEL S10 P DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2160 E PLANILHA EM ANEXO. | 444,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 136,4 L DIESEL S10 P DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2160 E PLANILHA EM ANEXO. | 444,65 | ||
| 26/04/2017 | REF 136,4 L DIESEL S10 P DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2160 E PLANILHA EM ANEXO. | 444,65 | ||
| 05/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852930 PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 444,65 | ||
| TOTAL | 444,65 | 444,65 | 444,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
