| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 426,4 L DIESEL S10 P DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 2159 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.390,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 426,4 L DIESEL S10 P DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 2159 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.390,04 | ||
| 26/04/2017 | REF 426,4 L DIESEL S10 P DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 2159 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.390,04 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.390,04 | ||
| TOTAL | 1.390,04 | 1.390,04 | 1.390,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
