| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2147 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Rec. Alimentação e Nutrição | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 282 L GAOLINA COMUM P VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2165 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.150,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 282 L GAOLINA COMUM P VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2165 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.150,56 | ||
| 26/04/2017 | REF 282 L GAOLINA COMUM P VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2165 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.150,56 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.150,56 | ||
| TOTAL | 1.150,56 | 1.150,56 | 1.150,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
