| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIAMANTINA MARIA KUMMER |
| Número do empenho: | 2153 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 40 HRS DE DECOPAGEM P GRUPO DE MULHERES DO PAIF DAS COMUNIDADES. CONF ORDEM 79575 | 910,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 40 HRS DE DECOPAGEM P GRUPO DE MULHERES DO PAIF DAS COMUNIDADES. CONF ORDEM 79575 | 910,80 | ||
| 05/05/2017 | REF 40 HRS DE DECOPAGEM P GRUPO DE MULHERES DO PAIF DAS COMUNIDADES. CONF ORDEM 79575 | 910,80 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2017 DIAMANTINA MARIA KUMMER - 11713 | 910,80 | ||
| TOTAL | 910,80 | 910,80 | 910,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
