| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 DOBRADIÇAS MÉDIA, 20 BUCHAS, 10 PARAFUSOS E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73663 E NFE 014.889.189 | 195,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 02 DOBRADIÇAS MÉDIA, 20 BUCHAS, 10 PARAFUSOS E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73663 E NFE 014.889.189 | 195,26 | ||
| 26/04/2017 | REF 02 DOBRADIÇAS MÉDIA, 20 BUCHAS, 10 PARAFUSOS E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73663 E NFE 014.889.189 | 195,26 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855356 PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 195,26 | ||
| TOTAL | 195,26 | 195,26 | 195,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
