| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF LAVAGEM NO ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 73662 E NFE 014.890.279 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF LAVAGEM NO ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 73662 E NFE 014.890.279 | 80,00 | ||
| 26/04/2017 | REF LAVAGEM NO ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 73662 E NFE 014.890.279 | 80,00 | ||
| 05/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855354 PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2017 ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 - 11776 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
