| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEC- ATV 2130 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 12 KG MAÇÃ, 04 KG MAMÃO, 15 KG BANANA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73520 E NFE 012. | 498,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 12 KG MAÇÃ, 04 KG MAMÃO, 15 KG BANANA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73520 E NFE 012. | 498,70 | ||
| 26/04/2017 | REF 12 KG MAÇÃ, 04 KG MAMÃO, 15 KG BANANA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73520 E NFE 012. | 498,70 | ||
| 02/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2017 MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO - 11383 | 498,70 | ||
| TOTAL | 498,70 | 498,70 | 498,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
