| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARIMBOS P ESC EMEI OTAVIO BERTOL E EMEF PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73666 E NFE 014.894.310 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 02 CARIMBOS P ESC EMEI OTAVIO BERTOL E EMEF PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73666 E NFE 014.894.310 | 80,00 | ||
| 26/04/2017 | REF 02 CARIMBOS P ESC EMEI OTAVIO BERTOL E EMEF PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73666 E NFE 014.894.310 | 80,00 | ||
| 03/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2017 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
