| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nac. Merenda Escolar - PNAEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 382,2 L DIESEL S10 P ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80667 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.245,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 382,2 L DIESEL S10 P ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80667 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.245,97 | ||
| 26/04/2017 | REF 382,2 L DIESEL S10 P ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80667 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.245,97 | ||
| 05/05/2017 | REF LIQUIDADO INDEVIDO | -1.245,97 | ||
| 05/05/2017 | Anular p/ adequar codigo despeSA | -1.245,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
