| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 72 L GASOLINA COMUM P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 73669 E PLANILHA EM ANEXO. | 293,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF 72 L GASOLINA COMUM P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 73669 E PLANILHA EM ANEXO. | 293,76 | ||
| 26/04/2017 | REF 72 L GASOLINA COMUM P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 73669 E PLANILHA EM ANEXO. | 293,76 | ||
| 05/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855359 PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 293,76 | ||
| TOTAL | 293,76 | 293,76 | 293,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
