| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 243 L ÓLEO DIESEL P CARREGADEIRA CASE W20E. CONF ORDEM 73781 E PLANILHA EM ANEXO. | 748,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | REF 243 L ÓLEO DIESEL P CARREGADEIRA CASE W20E. CONF ORDEM 73781 E PLANILHA EM ANEXO. | 748,44 | ||
| 27/04/2017 | REF 243 L ÓLEO DIESEL P CARREGADEIRA CASE W20E. CONF ORDEM 73781 E PLANILHA EM ANEXO. | 748,44 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 748,44 | ||
| TOTAL | 748,44 | 748,44 | 748,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
