| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 223 L DIESEL ADITIVADO P ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 80673 E CUPOM EM ANEXO. | 686,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | REF 223 L DIESEL ADITIVADO P ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 80673 E CUPOM EM ANEXO. | 686,84 | ||
| 27/04/2017 | REF 223 L DIESEL ADITIVADO P ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 80673 E CUPOM EM ANEXO. | 686,84 | ||
| 05/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000178 PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 686,84 | ||
| TOTAL | 686,84 | 686,84 | 686,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
