Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2193	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção Sistema de Coleta de Lixo
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXOS URBANOS, DOMICILIARES E COLOCAÇÃO DE CONTEINER P ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS. CONF TP 002/2014, CONTRATO 039/2014, ADITIVO IV, ABRIL/2017.		7.234,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXOS URBANOS, DOMICILIARES E COLOCAÇÃO DE CONTEINER P ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS. CONF TP 002/2014, CONTRATO 039/2014, ADITIVO IV, ABRIL/2017.	7.234,55
28/04/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXOS URBANOS, DOMICILIARES E COLOCAÇÃO DE CONTEINER P ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS. CONF TP 002/2014, CONTRATO 039/2014, ADITIVO IV, ABRIL/2017.		7.234,55
28/04/2017	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2193/2017, TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA			217,04
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855281 PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2017 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA - 11080			7.017,51
TOTAL		7.234,55	7.234,55	7.234,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2017	217,04		Lançada
TOTAL		217,04