| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2203 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 96 L GASOLINA COMUM P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 73597 E CUPOM EM ANEXO. | 391,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF 96 L GASOLINA COMUM P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 73597 E CUPOM EM ANEXO. | 391,68 | ||
| 28/04/2017 | REF 96 L GASOLINA COMUM P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 73597 E CUPOM EM ANEXO. | 391,68 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 391,68 | ||
| TOTAL | 391,68 | 391,68 | 391,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
