| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOARENE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEIA DIARIA P JOARENE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/04/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 058/2017. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF MEIA DIARIA P JOARENE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/04/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 058/2017. | 130,50 | ||
| 28/04/2017 | REF MEIA DIARIA P JOARENE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/04/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 058/2017. | 130,50 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2017 JOARENE DOS SANTOS - 11420 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
