| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo em Vigilancia em Saúde (PFVS) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 HP CARTUCHO DE TINTA PRETO, 01 TECLADO PADRÃO PEDRO . CONF ORDEM 2172 E NFE 106. | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF 01 HP CARTUCHO DE TINTA PRETO, 01 TECLADO PADRÃO PEDRO . CONF ORDEM 2172 E NFE 106. | 182,00 | ||
| 28/04/2017 | REF 01 HP CARTUCHO DE TINTA PRETO, 01 TECLADO PADRÃO PEDRO . CONF ORDEM 2172 E NFE 106. | 182,00 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
