| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida do PNAEP - Da Atv 1032 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1,77 KG REPOLHO, 03 CHÁS MORANGO, 02 GOIABADA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73521 E NFE 135.990 | 134,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF 1,77 KG REPOLHO, 03 CHÁS MORANGO, 02 GOIABADA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73521 E NFE 135.990 | 134,99 | ||
| 28/04/2017 | REF 1,77 KG REPOLHO, 03 CHÁS MORANGO, 02 GOIABADA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73521 E NFE 135.990 | 134,99 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855290 PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 134,99 | ||
| TOTAL | 134,99 | 134,99 | 134,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
