| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 AGUA SANITARIA 2L, 04 ALCOOL GEL, 04 AMACIANTES E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79582 E NFE 159. | 579,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF 04 AGUA SANITARIA 2L, 04 ALCOOL GEL, 04 AMACIANTES E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79582 E NFE 159. | 579,22 | ||
| 28/04/2017 | REF 04 AGUA SANITARIA 2L, 04 ALCOOL GEL, 04 AMACIANTES E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79582 E NFE 159. | 579,22 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2017 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 11118 | 579,22 | ||
| TOTAL | 579,22 | 579,22 | 579,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
