| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 PC FARINHA DE TRIGO 5KG. CONF ORDEM 79581, NFE 136.079 E CONTRATO Nº008/2017. | 35,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF 04 PC FARINHA DE TRIGO 5KG. CONF ORDEM 79581, NFE 136.079 E CONTRATO Nº008/2017. | 35,96 | ||
| 28/04/2017 | REF 04 PC FARINHA DE TRIGO 5KG. CONF ORDEM 79581, NFE 136.079 E CONTRATO Nº008/2017. | 35,96 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 35,96 | ||
| TOTAL | 35,96 | 35,96 | 35,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
