| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 SC DE LUVAS DESCARTAVEIS, 01 CX DE TOUCA DESCARTAVEL. CONF ORDEM 79580 E NFE 014.930.147 | 71,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF 01 SC DE LUVAS DESCARTAVEIS, 01 CX DE TOUCA DESCARTAVEL. CONF ORDEM 79580 E NFE 014.930.147 | 71,86 | ||
| 28/04/2017 | REF 01 SC DE LUVAS DESCARTAVEIS, 01 CX DE TOUCA DESCARTAVEL. CONF ORDEM 79580 E NFE 014.930.147 | 71,86 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855282 PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2017 FLAVIA ROSA DIERINGS ME - 10667 | 71,86 | ||
| TOTAL | 71,86 | 71,86 | 71,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
