| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRIL/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 1.849,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRIL/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 1.849,16 | ||
| 28/04/2017 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRIL/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 1.849,16 | ||
| 11/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2017 COPREL - 17 | 1.849,16 | ||
| TOTAL | 1.849,16 | 1.849,16 | 1.849,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
