| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO CORAZZA SOBRINHO |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Rotativo Setor primario | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS P/PEQUENOS PRODUT.RURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO DO COMERCIO/RURAL, CONF CONTRATO Nº034/2017. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO DO COMERCIO/RURAL, CONF CONTRATO Nº034/2017. | 10.000,00 | ||
| 02/05/2017 | REF EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO DO COMERCIO/RURAL, CONF CONTRATO Nº034/2017. | 10.000,00 | ||
| 11/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855305 PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2017 JOAO CORAZZA SOBRINHO - 4379 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
