| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IPE |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | IPE | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio com IPE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ ASSISTÊNCIA PARTE PATRONAL REF. MES: Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 316,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | IPÊ ASSISTÊNCIA PARTE PATRONAL REF. MES: Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 316,77 | ||
| 02/05/2017 | ref férias maio/2017 | 316,77 | ||
| 13/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2017 IPE - 9944 | 316,77 | ||
| TOTAL | 316,77 | 316,77 | 316,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
