| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 186,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | INSS PARTE PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 186,78 | ||
| 02/05/2017 | ref férias maio/2017 | 186,78 | ||
| 07/06/2017 | emepnhado a maior | -0,02 | ||
| 07/06/2017 | emepnhado a maior | -0,02 | ||
| 08/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 186,76 | ||
| TOTAL | 186,76 | 186,76 | 186,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
