| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS CONSELHEIROS TUTELARES REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 303,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | 1/3 DE FÉRIAS CONSELHEIROS TUTELARES REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 303,70 | ||
| 02/05/2017 | ref férias maio/2017 | 303,70 | ||
| 05/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855292 PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 303,70 | ||
| TOTAL | 303,70 | 303,70 | 303,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
