| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 15 KG CARNE COXA SOBRE COXA, 06 KG MARGARINA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79585 E NFE 014.961.602 | 312,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF 15 KG CARNE COXA SOBRE COXA, 06 KG MARGARINA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79585 E NFE 014.961.602 | 312,63 | ||
| 02/05/2017 | REF 15 KG CARNE COXA SOBRE COXA, 06 KG MARGARINA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79585 E NFE 014.961.602 | 312,63 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2017 GILMAR JOAO MORGAN - 4 | 312,63 | ||
| TOTAL | 312,63 | 312,63 | 312,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
