| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 29,4 L ÓLEO DIESEL P DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2189 E CUPOM EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF 29,4 L ÓLEO DIESEL P DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2189 E CUPOM EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 02/05/2017 | REF 29,4 L ÓLEO DIESEL P DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2189 E CUPOM EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 08/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2017 RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI - 11781 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
