| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Expansao Rede Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LAMPADAS VAPOR 125W, 02 RELES ILUMINARIA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73861 E NFE 014.915.037 | 671,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF 02 LAMPADAS VAPOR 125W, 02 RELES ILUMINARIA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73861 E NFE 014.915.037 | 671,90 | ||
| 02/05/2017 | REF 02 LAMPADAS VAPOR 125W, 02 RELES ILUMINARIA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73861 E NFE 014.915.037 | 671,90 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855288 PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2017 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 | 671,90 | ||
| TOTAL | 671,90 | 671,90 | 671,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
