| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2289 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 15 CADEIRAS PLÁSTICA BRANCA MOR. CONF ORDEM 79586, NFE 014.971.832 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF 15 CADEIRAS PLÁSTICA BRANCA MOR. CONF ORDEM 79586, NFE 014.971.832 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 675,00 | ||
| 03/05/2017 | REF 15 CADEIRAS PLÁSTICA BRANCA MOR. CONF ORDEM 79586, NFE 014.971.832 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 675,00 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
