| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
| Número do empenho: | 2300 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao Bueiros Diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03m DE LONA PRETA P COLOCAR EM BUEIROS NA LINHA BONITA. CONF ORDEM 73782 E NFE 014.963.110 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF 03m DE LONA PRETA P COLOCAR EM BUEIROS NA LINHA BONITA. CONF ORDEM 73782 E NFE 014.963.110 | 39,00 | ||
| 03/05/2017 | REF 03m DE LONA PRETA P COLOCAR EM BUEIROS NA LINHA BONITA. CONF ORDEM 73782 E NFE 014.963.110 | 39,00 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855298 PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2017 JACIR ISTAN ME - 312 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
