| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 2306 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTOS P NELOI PAGNUSSATT E HOLIVIA HEFLER. CONF ORDEM 2162 E CUPOM EM ANEXO. | 340,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF MEDICAMENTOS P NELOI PAGNUSSATT E HOLIVIA HEFLER. CONF ORDEM 2162 E CUPOM EM ANEXO. | 340,11 | ||
| 03/05/2017 | REF MEDICAMENTOS P NELOI PAGNUSSATT E HOLIVIA HEFLER. CONF ORDEM 2162 E CUPOM EM ANEXO. | 340,11 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 340,11 | ||
| TOTAL | 340,11 | 340,11 | 340,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
