| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS IJX 8976. CONF ORDEM 73681 E NF 450. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS IJX 8976. CONF ORDEM 73681 E NF 450. | 2.500,00 | ||
| 03/05/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS IJX 8976. CONF ORDEM 73681 E NF 450. | 2.500,00 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179 PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
