| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIAO CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Municipal da Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A ANUIDADE UNCME-RS 2017. CONF ORDEM 73684 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF A ANUIDADE UNCME-RS 2017. CONF ORDEM 73684 | 400,00 | ||
| 03/05/2017 | REF A ANUIDADE UNCME-RS 2017. CONF ORDEM 73684 | 400,00 | ||
| 10/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855367 PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2017 UNIAO CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - 10119 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
