| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO ONIBUS IJX 8976. CONF ORDEM 73679 E NFE 014.998.035 | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO ONIBUS IJX 8976. CONF ORDEM 73679 E NFE 014.998.035 | 171,00 | ||
| 03/05/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO ONIBUS IJX 8976. CONF ORDEM 73679 E NFE 014.998.035 | 171,00 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855361 PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2017 VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
