| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF03 L ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL E01 FILTRO AR P ONIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 73675 E NFE 444 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF03 L ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL E01 FILTRO AR P ONIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 73675 E NFE 444 | 158,40 | ||
| 03/05/2017 | REF03 L ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL E01 FILTRO AR P ONIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 73675 E NFE 444 | 158,40 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855362 PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 158,40 | ||
| TOTAL | 158,40 | 158,40 | 158,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
